Documentación para importación de actualización de saldos

Los campos marcados en negritas indican que es un campo obligatorio, los campos sin negritas indican que son opcionales.

Columna	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Ejemplo
id	Alfanumérico	Máximo 20 caracteres	ID que nos proporcionas para que puedas identificar fácilmente tu cuenta, este ID puede ser el que se maneja de manera interna en tus sistemas.	12222a
idKobra	Número		ID que nosotros hemos asignado algún Kobra (Gestor) dentro de nuestro sistema, este campo te permite indicar a qué Kobra se le asignará dicha cuenta por medio de la importación.	122
capitalInicial	Número		Capital inicial	1000
capitalPendiente	Número		Capital pendiente	10000
interesesOrdinariosPendiente	Número		Intereses ordinarios pendiente	200
interesesMoratoriosPendiente	Número		Intereses moratorios pendiente	100
iva	Número		IVA	16
totalPendiente	Número		Total pendiente	2000
capitalAbonado	Número		Capital abonado	30
interesesOrdinariosAbonado	Número		Intereses ordinarios abonado	30
interesesMoratoriosAbonado	Número		Intereses moratorios abonado	300
totalAbonado	Número		Total abonado	100
numeroPagosPendientes	Número		Número de pagos pendientes	1
numeroPagosRealizados	Número		Número de pagos realizados	2
montoPagoFrecuente	Número		Monto promedio de los pagos que ha realizado.	300
fechaUltimoPago	Texto	10 caracteres	Fecha de nacimiento Formato: AAAA-MM-DD. Ejemplo: 1994-04-01.	2016-09-02
diasMoratorios	Número		Número de días de atraso de la persona.	4
importeUltimoPago	Número		Importe del último pago que realizó la persona.	400
fechaCreditoOtorgamiento	Texto	10 caracteres	Fecha de nacimiento Formato: AAAA-MM-DD. Ejemplo: 1994-04-01.	2013-03-01
importeUltimoPago	Número		Importe del último pago regístrado para la cuenta.	2000
saldoExigible	Número		Importe del saldo exigible al cliente.	5000
vigenciaSaldoexigible	Texto	10 caracteres	Fecha de vigencia del saldo exigible.	2020-07-28 Formato: AAAA-MM-DD. Ejemplo: 1994-04-01
inactiva	Número		Marcar si se desea inactivar la cuenta.	1 para inactivar la cuenta.
idEtiquetaInactivacion	Número		Campo obligatorio para etiquetar las cuentas que se inactivan. Posibles valores:1 = Sin cobertura2 = No se pudo visitar3 = Cobrador no quiere visitar4 = Sin coordenadas5 = Cliente ya pagó6 = Equivocación7 = Por fin de mes8 = Saldo vencido9 = Cliente cancela la solicitud de Crédito10 = Cliente firma contrato en sucursal11 = Cliente pasa a jurídico12 = Cliente duplicado / Cliente con otro ID13 = Ya tiene promesa de pago